会畅通讯2022年半年度董事会经营评述

会畅通讯2022年半年度董事会经营评述

公司是国内知名的政企国产云视频品牌,从成立至今始终聚焦于音视频通信服务领域,面向5G,国产化和三维化,不断积累基于云计算和人工智能的自主音视频技术,长期致力于打造下一代云视频通讯与协作平台,为国内大型政企用户提供提供“高可信,高安全,高质量,全沉浸”的一站式音视频通信和协同办公体验。公司立志“让中国所有的大型企业都用上公司的云视频平台”,成为“中国最优秀的云视频通讯服务商”。

立足于底层算法和国产智能制造,面向5G、超高清和国产化,公司依托国内顶尖的音视频研发、管理团队和第一梯队的国产自主音视频技术,包括SVC柔性编解码算法技术、图像算法、声学算法、超融合云架构云视频软硬件协同技术、全球大规模分布式柔性音视频网络和云视频平台技术,向大型政企、事业单位、500强跨国公司以及垂直行业客户提供基于网络安全和自主可控的云视频全场景一站式解决场景应用和服务方案,覆盖政府、金融、新零售、教育、医疗、公立教育、地产、IT计算机等多个行业,成为全行业用户数字化转型和产业互联网的数字新基础设施。

自2019年完成了收购明日实业和数智源,公司在国内率先打通了“云+端+行业应用”的全产业链布局,根据现有业务属性及战略部署通过几年的布局落地,公司已形成云视频业务、语音业务和技术开发业务的三大主要业务板块。

2016年,中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》指出,到2025年根本改变核心关键技术受制于人的局面,形成安全可控的信息技术产业体系,实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标。同时,《“十三五”国家信息化规划》、《国家信息化发展战略纲要》、《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件也提出了“数字中国”的建设目标,为推进基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式及供应链、物流链等各类创新以及“互联网+”生态体系提供了政策支持,同时也鼓励大型互联网企业向小微企业和创业团队开放创新资源,鼓励建立基于互联网的开放式创新联盟。一系列政策的推出,促进了“互联网+”新业态创新,并鼓励搭建资源开放共享平台,探索建立国家信息经济试点示范区,积极发展分享经济,推动了互联网医疗、互联网教育、线)结合等新兴业态快速发展。

云视频、云办公等信息技术的应用为传统工作方式、信息沟通方式提供了新的渠道和解决方案。在信息安全为先,“云”技术不断向传统行业渗透的背景下,公司所在的云视频、云办公行业也将迎来新一轮的政策红利,这对于通信云产品及服务的发展起到了重要的支撑作用。

近年来,国家高度重视自主可控信息产业的发展,明确了计算机信息系统的自主、可控、安全需求,大力推进党、政、军及关系国家安全的关键行业的网络安全建设和自主可控信息系统建设,并相应的出台了一系列的政策和要求,牵引自主可控信息产业的发展。国产化基础软硬件与可信计算的结合已成为今后我国网络安全保护的基石。自主可控要求带来的信息系统软硬件国产替代,也将给信息安全行业带来巨大的市场增量,为信息技术应用服务提出新的要求。

公司2019年推出了高度国产化的统一通信终端云平台“超视云”,集合了群组通讯、云视频会议和协同办公等核心功能,目前主要为政府、大型央企和企业事业单位提供具备高数据安全性的云上通讯、远程协作办公服务。为更好的满足未来市场需求,完善信息安全技术并推动完全国产化进程已势在必行。

从个人互联网发展到产业互联网,国内各行各业正经历“第四次工业革命”—产业与业务的数字化、在线化和智能化。而云视频作为全社会和全产业数字化转型的新基础设施之一,正在推动产业和用户供需两端的不断升级。

具备“大宽带”、“广连接”、“低时延”特点的5G技术,为物联网建设和行业数字化提供了进一步的发展和创新空间。在5G技术的支持下,云视频将不止于会议、远程培训、在线教育等已有的较成熟市场,而更能向安全要求更高、应用场景更复杂的智慧党建、智慧公安、智慧司法、智慧医疗、金融科技等全场景市场拓展。另外在新智能硬件、人工智能以及以AAC标准、H.265标准为代表的新一代音视频编解码技术加持下,云视频的应用也将向更丰富的场景、更好的应用体验、更低的应用成本发展。

2020年年初,新冠疫情的爆发对我国各个经济层面带去了不同程度的影响,时至2022年,全球疫情反复,国内外仍然面临新冠疫情而长期处于隔离和常态化防疫阶段,为避免人员流动造成的聚集性感染,政策鼓励全民居家办公,促进了协同办公行业的增长,也重塑了企业与个人用户对于线上办公和云视频等技术应用的习惯和需求认知。随着防疫常态化背景下的复工复产有序进行,线上办公、云视频等信息技术应用陆续成为了企事业单位的标准配置,云视频的落地也将在社会各个领域加速。公司在云视频、协同办公行业拥有“云+端+行业应用”的完整解决方案和供应链能力,市场的变化将为公司业务发展带来了重大发展机遇。

报告期内,公司实现营业收入3.53亿元,较上年同期增长5.89%;归属于上市公司股东的净利润3961.45万元,较上年同期下降14.86%,主要原因如下:

1、整体上看,防疫常态化时期,5G,元宇宙和数字化混合办公等新趋势和新需求带来了行业长期的增长。尽管2022年上半年受全国疫情影响,尤其是二季度上海,北京等地的防疫政策影响,对公司供应链,生产和交付造成较大压力,但公司仍然保持了总体收入略有增长的态势。从二季度看,公司营业收入达到约1.9亿元,比一季度环比增长约16%。

2、从收入结构看,公司整体向云视频战略转型稳步推进。报告期内,公司云视频业务占营业收入比重进一步达到约94%,上半年云视频业务收入约3.33亿,同比增长约8%,而二季度云视频业务收入约1.84亿,环比一季度增长超过23%。具体而言,公司云视频软硬件业务在2022年二季度环比分别呈现了较快增长态势。2022年上半年云视频软件业务收入超过9000万,比去年同期略有增长;2022年二季度,云视频软件业务环比一季度增长约22%。2022年上半年云视频硬件业务收入超过2.4亿,比去年同期增长约11%;2022年二季度,云视频硬件业务环比一季度增长约24%。

3、从费用上看,作为云视频行业头部公司,对于音视频国产化算法,音视频软硬件技术,音视频AI算法,三维云视频等前瞻技术,公司研发投入一直以来是行业领先的。2022年上半年,公司仍然在研发投入上保持了增长的态势,研发费用同比增长了31%。与此同时,公司继续加强对管理费用的控制,管理费用同比下降约24%。公司保持了对营销上的投入,销售费用与去年同期保持持平。

4、同时,从创新业务“三维云视频”看,面向5G和商业元宇宙的三维云视频业务于今年一季度正式发布,同时一季度三维云视频收入基数较小且处于快速起步阶段,二季度三维云视频业务收入环比一季度增长约10倍。

1、报告期内,面向5G,Web3,元宇宙和国产化等新技术和产业趋势,公司在行业最早布局的基础上,坚持了对信创云视频和三维云视频研发的高聚焦和高投入。除了已有的国产化音视频算法和引擎外,3D引擎也成为重要的研发投入方向。公司将保持“国产音视频引擎+3D引擎”双引擎的策略。

2、同时公司也努力参与国家层面的行业标准制定。在已有行业领先优势的音视频技术方向,公司作为全国视频会议相关技术标准编写修订组成员参与了国家标准的修订。未来,公司将继续引领行业标准,逐步形成从二维平面到三维沉浸式的政企云通讯系统能力,形成面向政府和大型企业的三维云视频超融合平台和一站式解决方案能力。

3、公司创新业务三维云视频业务经过2021年下半年的用户共创,于2022年一季度正式发布并得到越来越多大客户认可,报告期内同时实现了收入和订单的较快增长,尤其是今年二季度环比一季度发布初期,创新业务收入环比增长约10倍,商业模式和下游需求均得到验证。

4、从云视频收入规模和市场影响力上,公司仍然保持了领先的行业地位和影响力。疫情之下,2022年3月全国两会第三年采用“云听会”的形式并首次扩大到数千方用户同时接入,公司以会畅超视云“高安全,高可信,高质量,全信创”的技术底层和服务体系,为全国两会“云听会”保驾护航并获得了全国人大常委会办公厅联络局的官方致谢和点赞,进一步巩固了公司的行业影响力和市场领导地位。2022年4月,公司再次为博鳌亚洲论坛提供一站式云视频平台和解决方案,以专业服务团队支持各国政商学媒各界代表云端共话,凭借超融合的云视频通信引擎和服务能力圆满完成多场分论坛的跨国、跨地区互动与同步直播。

同时,公司也加大对行业样板间的建设力度。今年上半年,公司中标并承建的全国视频会议骨干网建设在紧锣密鼓的实施;并逐步向下覆盖全国一级,二级甚至到三四级政企单位。二季度,在全国视频会议骨干网建设背景下,公司也中标了大型央企集团云视频整体采购,在大G大B业务上进一步有所突破。在疫情常态化防控的5G时代,云视频正逐步成为国内大型政企建设“国资云”的必要组成和远程办公的配置之一。

5、公司也积极推进云视频硬件“智能化,一体化,出海化”工作。一方面,继续加强面向“5G+国产化”下一代云视频硬件的原创研发和生产扩产工作,在国产芯片和基于硬件的音视频算法上稳步推进,并推出了全新云视频硬件产品,同时长沙研发中心也建设完成并投入使用;另一方面,公司也积极打造国产云视频智能硬件出海品牌,积极建立面向欧洲,北美,中东和亚太市场的渠道和生态伙伴。

6、报告期内,公司还通过战略投资进一步布局“元宇宙+虚拟数字人”赛道。公司投资了广州市匠思元数字科技有限公司,匠思元数字是一家拥有超过十年“数字内容创意+品牌传播”行业经验,掌握国内外顶尖3D制作技术的虚拟原创内容服务商,拥有着完整的“元宇宙直播+虚拟人+企业元宇宙数字影棚”的3D虚拟制作定制化、全场景、全链条服务。通过双方合作,一方面利用公司的音视频底层技术和成熟大型客户帮助匠思元数字补齐“实时+三维制作”的能力和落地场景;另一方面也加速了会畅超视云面向商业元宇宙落地应用场景的“引擎+平台+终端+生态”全产业链布局,推进下一代自主音视频技术与3D双引擎构建,打通从研发、平台、创意、解决方案、服务交付的全链条,面向“5G+国产化+三维化”,同时在三维云视频与虚拟人上实现商业元宇宙落地企业应用场景,赋能企业用户数字化转型与营销体验提升。二、核心竞争力分析 (一)品牌效应凸显:高端政企客户市场覆盖率高,不断获得新的头部客户的认可和合作,品牌和服务能力推动形成规模效应 据沙利文公司头豹研究院发布的《2021年中国视频会议解决方案行业概览》,公司以营业收入排名第一持续引领行业。据Wainhouse报告显示,公司已成为国内除基础通信运营商外市场份额最高的通信会议服务提供商。 公司专注于服务大型政企、央国企、中国民营企业500强、世界500强在华总部等超大型政企和各行业领先企业。公司近年来积极拓展国内政府、企事业单位客户,为众多政府部门、央企、国企、事业单位和国内500强企业提供了软硬件服务,上述国内客户将成为公司业绩的新增长点。而由于新冠疫情影响带来的各行各业办公观念的改变也更进一步加速了公司云视频软件业务及终端硬件业务的增长。 而进入国产替代和信创领域以来,不论是与国产操作系统UOS适配和预装,还是首批入驻国家信创园,抑或是首家获得工信部“信创视频会议解决方案案例”等殊荣,以及加速云视频硬件业务出海等,都凸显了公司的品牌影响力的不断提升。从云视频业务看,公司云视频平台已被政府和众多大型企事业单位采用,云视频终端硬件在业内有着卓越的口碑和品牌,业已被全球互联网巨头和各行业头部企业大量采用,且不断获得新的头部企业客户认可,继而展开深度合作,更加强了这种“头部效应”和飞轮效应,进一步拓宽公司云视频终端出货量业界领先的护城河。 (二)技术优势:面向国产化和下一代通信网络的架构,国内第一梯队音视频团队打造的云视频核心技术 1、面向5G,超高清和国产化音视频引擎和3D引擎 公司注重云视频底层算法和技术的投入,在云平台底层架构上采用了业界领先的SVC/HEVC(H.264/H.265)柔性音视频编解码算法,可以极高的效率压缩音视频数据,使音视频数据得以自适应网络带宽的方式在开放的互联网上传输,达到接近传统专网视频会议的流畅体验。SVC/HEVC柔性音视频编解码算法相比传统专网视频所采用的H.264的通用编解码协议,在效率上有50%-80%的提升,能在互联网中40%-50%丢包视频流畅稳定不卡顿,60%-70%丢包音视频连贯清晰,为行业带来了全新的下一代用户体验。这又使得传统专网视频通信固有的MCU(多点控制单元)得以云化,极大降低用户的采购成本和使用门槛。 同时,公司持续投入构建下一代三维云视频平台,在原有自主音视频算法引擎基础上,结合3D引擎,在双引擎的驱动下实现了三维化云视频技术应用,并已在2021年期间将三维云视频产品化和试商业化。 另外,公司在云平台的架构设计上,一方面考虑了面向国产化应用,积极研发适配内置于国产统一操作系统UOS的会畅超视云,支持包括龙芯、兆芯、鲲鹏、飞腾在内的主流国产芯片;另一方面也在研发支持5G大规模商用,支持4K/8K超清视频的大规模应用,在下一代音视频编解码算法H.265和AV1上亦有技术布局。 2、基于智能路由技术,实现大规模分布的全球实时音视频网络 公司通过与全球主要基础电信运营商如印度TATA、新加坡电信、StarHub的广泛合作,同时也与国内外知名公有云厂商和IDC厂商合作,在PSTN基础网络与互联网云厂商的基础上建立了覆盖全球主要国家和地区的实时音视频网络,通过基于深度学习算法的智能路由技术,使客户在国内外都可以通过互联网或PSTN基础网络就近接入音视频沟通,并支持百万级超大规模并发和超低时延。 (三)市场能力:超过十年行业经验的管理团队,经过市场检验的音视频行业顶尖营销铁军 公司管理团队在音视频行业深耕超过十年,熟知行业发展规律和技术需求演进趋势,是国内最早提出和开拓“云视频”的团队之一,由此铸就了公司今日的行业地位和品牌口碑。同时,公司拥有一支百战不殆的营销铁军,在近几年公司向云视频转型拓展中,不但更好地服务了世界500强和外企用户,同时更为公司赢取并积累了优质稳定、付费意愿和忠诚度极高的国内超大型政企客户基础,持续优化了公司的客户结构。而公司在十几年的时间里得以与诸多全球知名音视频品牌建立战略合作,正是国际巨头对公司营销能力和客户基础的有力印证。 (四)全产业链布局:适配国产化架构的“云+端+行业应用”全产业链优势:一站式完整解决方案,国产智能制造优势公司是国内率先掌握音视频“云+端”的完整解决方案和供应链能力的云视频厂商。全资子公司明日实业作为国内出货量最大的云视频终端研发制造商之一,与全球互联网巨头和诸多行业头部公司建立了良好持续的合作,拥有规模效应带来的供应链成本优势;同时全资子公司数智源作为公司政府垂直行业的重要抓手,也凭借深刻的行业理解和渠道能力,牵头了垂直行业应用业务的拓展。 (五)全球服务的能力 公司提供的实时音视频网络已经覆盖除南极洲以外的全部大洲,其中PSTN语音业务具备在全球将近130个国家和地区提供本地接入,可以为全球客户提供多语种的7*24小时在线客户服务,满足来自全球客户的多元化需求。同时,公司可以提供覆盖偏远地区的通信服务,如电信服务较为落后的部分阿拉伯地区(阿富汗、伊拉克等)、部分非洲国家以及部分前苏联国家和地区等,公司都可以为客户的跨地区发展提供有力的通信保证。三、公司面临的风险和应对措施 (一)成长性风险 公司近年来发展迅速,特别是2020年初新冠疫情的爆发进一步加速了公司云视频软件业务及终端硬件业务的增长。未来随着新冠疫情的逐步结束,虽然企业与个人用户对于线上办公和云视频等技术应用的认知已得到重塑、线上办公及云视频等信息技术应用已陆续加速成为了企事业单位的标准配置,但公司若不能较好的将历史机遇转化为持续的增长动力,公司业务是否能够维持之前的增长态势将面临挑战。另外,随着公司业务不断增长、规模不断扩张,公司实施再融资募投项目后在管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面将面临新的挑战。公司将通过提高管理水平、人才储备水平、技术创新能力和市场开拓能力适应规模迅速扩张带来的需求并实现经营目标。 (二)市场竞争风险 公司持续关注并研究分析行业发展逻辑,对客户需求多元化和不确定性进行预判,巩固原有优势市场,同时对新市场积极开展业务布局和技术布局。虽然公司在技术研发、专业资质、综合服务能力、客户资源以及人力资源等方面的优势将助力公司巩固现有市场地位,但随着国内外原有竞争者发展壮大和新竞争者的出现,公司未来面临的市场竞争压力可能增加,市场竞争可能导致公司面临盈利能力下滑、市场占有率无法持续提高等风险。公司将进一步聚焦主业,采取多种措施保障公司正常运营。一方面将加深与客户的合作,增强客户粘性,加大对新技术、新产品的研发投入,培育新的业绩增长点。 (三)技术革新风险 通信技术的快速发展,带来用户需求的快速变化,通信和云视频行业是典型的技术密集型行业,行业更新换代极为迅速。若公司不能紧跟行业技术的发展趋势,充分关注客户多样化的个性需求,后续研发投入不足,则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。公司将通过加大研发投入,持续加强在人工智能、云视频、芯片设计等领域核心技术的研究,储备应对云视频领域内未来更广阔的市场。

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